管理学
类型
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121千字
字数
2021-12-01
发行日期
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主编推荐语
一部内部控制实务工具书。
内容简介
本书从企业战略层面、业务层面，系统地介绍了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务、销售业务、担保业务、业务外包、资产管理、资金活动及财务报告等业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述。
本书使用了大量的流程、图表和案例，可作为企业内部控制体系建设与评价的工具书。
目录
- 版权信息
- 内容提要
- 前言
- 第1部分 内部控制概述
- 第1章 内部控制概述及内部控制建设前期准备
- 第1节 何为内部控制
- 第2节 内部控制人员基本职业素质及如何修炼内部控制思维
- 第3节 内部控制组织初建
- 第4节 内部控制的发展与规范
- 第2章 企业内部控制体系搭建
- 第1节 控制环境建设与持续完善
- 第2节 风险评估
- 第3节 控制活动设计
- 第4节 信息与沟通
- 第5节 内部监督
- 第6节 内部控制体系设计
- 第2部分 企业战略层面内部控制实务操作
- 第3章 组织架构的内部控制
- 第1节 组织架构概述及建立和完善组织架构的意义
- 第2节 组织架构设计和运行的管理目标、主要风险及管控措施
- 第3节 组织架构内部控制设计和运行
- 第4章 发展战略的内部控制
- 第1节 发展战略概述及制定与实施发展战略的意义
- 第2节 制定与实施发展战略的管理目标、主要风险及管控措施
- 第3节 发展战略的制定与实施
- 第4节 如何实现发展战略转型
- 第5章 人力资源的内部控制
- 第1节 人力资源管理概述及意义
- 第2节 人力资源管理的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第3节 人力资源管理的内部控制
- 第6章 社会责任的内部控制
- 第1节 企业履行社会责任的意义及分类
- 第2节 企业履行社会责任的管理目标、主要风险及管控措施
- 第3节 企业与社会责任
- 第7章 企业文化的内部控制
- 第1节 企业文化概述及企业文化建设
- 第2节 企业文化管理的主要风险和管控措施及其对内部控制的影响
- 第3节 企业文化创新
- 第3部分 企业业务层面内部控制实务操作
- 第8章 内部信息传递的内部控制
- 第1节 内部信息传递的重要意义和总体要求
- 第2节 内部信息传递的流程和方式
- 第3节 内部信息传递的管理目标、主要风险及管控措施
- 第4节 舞弊及反舞弊机制的建立
- 第9章 全面预算的内部控制
- 第1节 全面预算的概述及作用
- 第2节 全面预算管理的工作组织及流程
- 第3节 全面预算管理的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第4节 全面预算管理的内部控制设计
- 第10章 信息系统的内部控制
- 第1节 信息系统的概述
- 第2节 信息系统建立的主要步骤及主要业务流程
- 第3节 信息系统业务的管理目标、主要风险及管控措施
- 第4节 信息系统业务的内部控制设计
- 第11章 合同管理的内部控制
- 第1节 合同管理概述及总体要求
- 第2节 合同管理的主要环节和业务流程
- 第3节 合同管理的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第12章 工程项目管理业务的内部控制
- 第1节 工程项目管理概述及总体要求
- 第2节 工程项目管理业务的工作组织及主要流程
- 第3节 工程项目管理业务的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第13章 研发项目管理业务的内部控制
- 第1节 研发项目管理的总体要求
- 第2节 研发项目管理业务的基本环节及主要流程
- 第3节 研发项目管理业务的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第14章 采购业务的内部控制
- 第1节 采购业务概述及加强采购业务内部控制管理的意义
- 第2节 采购业务管理的基本环节及主要流程
- 第3节 采购业务管理的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第15章 销售业务的内部控制
- 第1节 销售业务概述及加强销售业务内部控制管理的意义
- 第2节 销售业务管理的基本环节及基本流程
- 第3节 销售业务的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第16章 担保业务的内部控制
- 第1节 担保业务概述
- 第2节 担保业务的职责分工与授权批准及基本流程
- 第3节 担保业务的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第17章 业务外包的内部控制
- 第1节 业务外包概述
- 第2节 业务外包的基本流程
- 第3节 担保业务的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第18章 资产管理的内部控制
- 第1节 存货管理概述
- 第2节 无形资产管理概述
- 第3节 固定资产管理概述
- 第4节 资产管理的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第19章 资金活动的内部控制
- 第1节 投资活动管理概述及业务流程
- 第2节 筹资活动管理概述及业务流程
- 第3节 衍生金融工具管理概述及业务环节
- 第4节 资金管理概述及业务环节
- 第5节 资金活动的内部控制目标、主要风险及管控措施
- 第20章 财务报告的内部控制
- 第1节 财务报告概述及基本流程
- 第2节 财务报告的内部控制目标、各阶段的主要风险及管控措施
- 第4部分 内部控制报告编制及内部控制持续优化思路
- 第21章 内部控制建设成果输出
- 第1节 内部控制建设成果的内容
- 第2节 内部控制建设成果编写方法
- 第3节 内部控制报告
- 第22章 内部控制持续优化思路
- 第1节 根据发现的内部控制缺陷进行落实整改
- 第2节 持续监测与风险评估
- 第3节 持续优化，促使企业快速健康发展
- 内部控制持续监测与风险评估模板
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出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
