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171千字
字数
No.23
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2025-01-01
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主编推荐语
20年实战经营经验财税从业者，教你用合规思维管控企业财税。
内容简介
金税四期启动后，企业面临的财税风险与日俱增，财税合规是企业规避财税风险的根本之道。本书基于作者多年的行业实操经验和实际案例，从企业顶层设计、账务处理、资金管理、业务开展、纳税申报、节税避税、税务稽查与财税合规体系建设等角度剖析了企业财税领域的主要风险点，并针对具体问题给出了切实可行的合规化处理方法和应对策略。
本书有案例、有方法、有工具、有流程，对企业所有者、决策者、财税人员和法务工作者都有较高的参考价值和指导意义。
目录
- 版权信息
- 内容简介
- 作者简介
- 自序
- 前言
- 第一篇 财税合规环境
- 第一章 法律环境：新公司法对企业财税合规的影响
- 第一节 新公司法的财税王炸条款
- 第二节 存量公司如何平稳过渡
- 第三节 企业减资中的涉税处理
- 第二章 政策环境：金税四期倒逼企业财税合规化
- 第一节 纳税政策：金税四期监管新动态
- 第二节 金税工程：倒逼企业合规化经营
- 第三节 财税风险：企业应规避的六种行为
- 第四节 金税四期对财务人员工作的影响
- 第二篇 财税合规体系
- 第三章 公司治理合规：财税合规的顶层设计
- 第一节 合规：道德问题or法律问题
- 第二节 企业财税合规的概念与规定
- 第三节 企业顶层设计与财税顶层设计
- 第四节 不同组织形态企业涉税分析
- 第五节 股权架构设计中的合规合法
- 第六节 企业设立期的财税合规操作
- 第四章 企业财税合规管理体系：打造财税合规内控系统
- 第一节 财税合规管理体系：关键支柱与基本要素
- 第二节 合规责任：企业财税合规管理的“三道防线”
- 第三节 财务合规体系：搭建标准化的财务管控系统
- 第四节 财税管控流程：完善企业财税合规实操流程
- 第五节 合规新思维：实现“业财税法”的融合
- 第六节 财税合规落实：合规五部曲与五步工作法
- 第三篇 企业财务合规
- 第五章 账务合规：两套账风险应对与合规
- 第一节 做好账：按会计准则（制度）记账
- 第二节 合规建账：依法设置会计账簿
- 第三节 合规记账：选择正规代账机构
- 第四节 企业两套账的常见模式与危害
- 第五节 两套账合并的思路与实操方法
- 第六节 企业存货账实不符的合规调整
- 第六章 资金管理合规：确保企业资金的安全与高效
- 第一节 资金合规：企业资金管理合规指引
- 第二节 现金、存款、票据、印章的合规管理
- 第三节 往来账长期挂账如何做合规化处理
- 第四节 企业“小金库”如何做到合规管理
- 第五节 公私账户不分：风险点与合规化处理
- 第六节 公司与股东间借款的合规化操作
- 第七章 业务开展合规：业务与合同的财税合规
- 第一节 背景调查：加强对业务合作对象的调查
- 第二节 合同管控：合同管理风险点与财税管控
- 第三节 四流合一：巧签合同化解四流不一风险
- 第四节 商业回扣：回扣、商业贿赂的合规处理
- 第八章 发票合规：发票的税务风险与合规管理
- 第一节 数电票启动：企业合规操作与应对
- 第二节 虚开发票：涉税风险与合规化应对
- 第三节 发票代开：个人代开与第三方代开
- 第四节 无票入账：无法取得发票如何入账
- 第五节 公司缺票：合法合规解决缺票问题
- 第九章 劳动用工合规：企业用工中的财税合规
- 第一节 涉税处理：企业用工的涉税处理
- 第二节 社保合规：社保入税与社保合规
- 第三节 灵活用工：化解企业的财税痛点
- 第四节 财务人员：知合规之意，行廉洁之道
- 第四篇 企业纳税合规
- 第十章 纳税合规：涉税合规与风险管理
- 第一节 企业纳税身份与所缴税种
- 第二节 “应税、减计、不征税、免税”收入
- 第三节 误区：两税收入数据要一致
- 第四节 抵扣与扣除项的税务合规
- 第五节 企业所得税：查账征收和核定征收
- 第六节 纳税零申报：风险与合规
- 第十一章 税务筹划合规：合法享受税收优惠
- 第一节 税务筹划合规：合法合规地降低税费支出
- 第二节 增值税筹划：增值税合规筹划的基本思路
- 第三节 企业所得税筹划：合规筹划四大基本方向
- 第四节 股东分红收入：如何进行个人所得税筹划
- 第五节 小微企业：了解并合规享受税收优惠政策
- 第十二章 稽查风险防范合规：企业如何合规应对稽查
- 第一节 税务稽查：稽查选案与稽查内容
- 第二节 企业自查：提前发现涉税风险点
- 第三节 配合稽查：积极配合，避免抗拒
- 第四节 账务处理：稽查后的账务调整
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出版方
清华大学出版社
清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。
